中國鋁業(yè)連城分公司建立財務(wù)“信息庫”
2015年09月01日 9:17 5405次瀏覽 來源： 中鋁連城分公司 分類： 鋁資訊
近日，連城分公司財務(wù)部對404控制流程和財務(wù)人員崗位職責(zé)進(jìn)行了全面梳理，“找”“防”結(jié)合，加強(qiáng)對內(nèi)部風(fēng)險點的控制，強(qiáng)化財務(wù)人員的風(fēng)險意識，進(jìn)一步防范財務(wù)風(fēng)險。
該部門主動出擊“找”風(fēng)險點，從“我的風(fēng)險點在哪里、我的風(fēng)險點有哪些”入手，查找崗位工作及每個環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險，共排查了3個重要領(lǐng)域、7個內(nèi)部控制流程和15個崗位，查找出102個風(fēng)險點，并對風(fēng)險點進(jìn)行描述、登記和歸類匯總，建立和完善財務(wù)風(fēng)險“信息庫”。
針對查找出的風(fēng)險點，及時修訂制度“防”風(fēng)險。修訂完善了各項內(nèi)控制度，對各風(fēng)險點制定了防控措施并提出改進(jìn)建議，組織人員對修訂的內(nèi)控制度、風(fēng)險點防控措施、改進(jìn)建議進(jìn)行復(fù)審后，編制了控制流程和崗位職責(zé)手冊，下發(fā)財務(wù)人員執(zhí)行。（丁海映）
責(zé)任編輯：李卓
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